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目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
天津市人大代表进修学校主要职责是承担全市各级人大代表和各级人大常委会机关工作人员的培训工作。
二、机构设置情况
根据上述职责，天津市人大代表进修学校内设5个职能部门，下辖0个预算单位。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津市人大代表进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入886.5万元、事业收入200万元、其他收入1.5万元、上年结转结余494.8万元；支出包括：一般公共服务支出135万元、教育支出1019.1万元、社会保障和就业支出22.7万元、卫生健康支出11.2万元、年终结转结余394.8万元。天津市人大代表进修学校2023年收支总预算1582.8万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津市人大代表进修学校2023年部门预算收入1582.8万元，与2022年预算相比增加570.2万元，主要原因是事业收入和上年结转结余增加。其中：上年结转结余494.8万元，占31.26%；一般公共预算886.5万元，占56.01%；事业收入200万元，占12.64%；其他收入1.5万元，占0.09%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津市人大代表进修学校2023年支出预算1188万元，与2022年预算相比增加175.4万元，主要原因是因工作安排，预计非财政资金支出增加。其中：基本支出1053万元，占88.64%；项目支出135万元，占11.36%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津市人大代表进修学校2023年财政拨款收入预算886.5万元，与2022年预算相比减少4.1万元，主要原因是项目支出代表进修学校运行保障经费收入降低。收入包括：一般公共预算拨款收入886.5万元。2023年财政拨款支出预算886.5万元，与2022年预算相比减少4.1万元，主要原因是项目支出代表进修学校运行保障经费收入降低。支出包括：一般公共服务支出135万元、教育支出717.6万元、社会保障和就业支出22.7万元、卫生健康支出11.2万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
天津市人大代表进修学校2023年一般公共预算支出886.5万元，与2022年预算相比减少4.1万元，主要原因项目支出代表进修学校运行保障经费收入降低。
(二)具体情况。
1、“一般公共服务支出”135万元，与2022年预算相比减少15万元，主要原因是项目支出代表进修学校运行保障经费收入降低。其中：
“人大事务支出”135万元，包括：
“人大代表履职能力提升支出”135万元，主要用于学校安保服务经费和绿化养护经费等。
2、“教育支出”717.6万元，与2022年预算相比增加8.8万元，主要原因是市财政局核定年初人员经费预算有所增加。其中：
“教育管理事务支出”717.6万元，包括：
“其他教育管理事务支出”717.6万元，主要用于单位人员经费、公用经费支出。
3、“社会保障和就业支出”22.7万元，与2022年预算相比增加1.5万元，主要原因是单位缴纳职工基本养老保险和职业年金预算经费增加，其中：
“行政事业单位养老支出”22.7万元，包括：
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”15.1万元，主要用于单位人员基本养老保险支出；
“机关事业单位职业年金缴费支出”7.6万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出。
4、“卫生健康支出”11.2万元，与2022年预算相比增加0.6万元，主要原因是单位人员卫生健康支出预算经费增加，其中：
“行政事业单位医疗支出”11.2万元，包括：
“事业单位医疗支出”9.9万元，主要用于单位人员基本医疗保险支出；
“其他行政事业单位医疗支出”1.3万元，主要用于单位人员其他医疗方面的支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津市人大代表进修学校一般公共预算基本支出751.5万元，与2022年预算相比增加10.9万元，主要原因是市财政局核定年初人员经费预算有所增加。其中：
人员经费210.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费540.9万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排6万元，与2022年预算相比持平，主要原因是落实“真过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，不增长经费预算。具体情况：
一、2023年因公出国(境)费预算0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国(境)费。
二、2023年公务用车购置及运行费预算6万元，其中公务用车运行费6万元，与2022年预算相比持平，主要原因是严格控制公务用车运行费支出，不增长经费预算：公务用车购置费0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。
三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2023年天津市人大代表进修学校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2023年天津市人大代表进修学校预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
本单位2023年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况。
本单位2023年安排政府采购预算450.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购服务支出450万元。主要项目是：“代表进修学校运行保障经费”90万元等。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年7月底，本单位共有车辆5辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括一般公务用车2辆、班车2辆、绿化用洒水车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本单位2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额135万元。
第三部分 名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
第四部分 2023年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
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