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天津市人大代表进修学校2022年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表(按功能分类列示)
三、收入决算表(按单位列示)
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
天津市人大代表进修学校主要职责是承担全市各级人大代表和各级人大常委会机关工作人员的培训工作。
二、机构设置
根据上述职责，天津市人大代表进修学校内设5个职能部门，下辖0个预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表(按功能分类列示)》
三、《收入决算表(按单位列示)》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市人大代表进修学校2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市人大代表进修学校2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津市人大代表进修学校2022年度收入、支出决算总计11825152.5元。与2021年度相比，收、支总计各减少754817.53元，下降6.82%，主要原因是根据真过紧日子要求和疫情影响，本年收入、支出减少。
二、收入决算情况说明
天津市人大代表进修学校2022年度本年收入合计9243142.4元，与2021年度相比减少1589182.89元，主要原因是疫情影响，培训收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入8726288.61元，占94.41%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入496650元，占5.37%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入20203.79元，占0.22%。
三、支出决算情况说明
天津市人大代表进修学校2022年度本年支出合计11805947.22元，与2021年度相比减少735612.25元，主要原因是根据真过紧日子要求和疫情影响，本年支出减少。其中：基本支出10305947.22元，占87.29%；项目支出1500000元，占12.71%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津市人大代表进修学校2022年度财政拨款收入、支出决算总计8726288.61元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少656711.39元，下降7%，主要原因是落实过紧日子要求，本年财政拨款经费收入、支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
天津市人大代表进修学校2022年度一般公共预算财政拨款支出合计8707083.33元，占本年支出合计的73.75%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少675916.67元，下降7.2%，主要原因是根据真过紧日子要求，压减财政拨款支出。
(二)支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出8707083.33元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1500000元，占17.23%；教育支出6908288.61元，占79.34%；社会保障和就业支出210913.92元，占2.42%；卫生健康支出87880.8元，占1.01%。
(三)具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8906000元，支出决算为8707083.33元，完成年初预算的97.77%。其中：
1.一般公共服务支出-人大事务-人大代表履行能力支出年初预算为1500000元，支出决算为1500000元，完成年初预算的100%。
2.教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出年初预算为7088000元，支出决算为6908288.61元，完成年初预算的97.46%。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为141000元，支出决算为140609.28元，完成年初预算的99.72%。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为71000元，支出决算为70304.64元，完成年初预算的99.02%。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出年初预算为93000元，支出决算为87880.8元，完成年初预算的94.5%。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为13000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津市人大代表进修学校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计7207083.33元，与2021年度相比减少175916.67元，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减公用经费。其中：人员经费2030994.72元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费5176088.61元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
天津市人大代表进修学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市人大代表进修学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算60000元，支出决算59700元，与2022年预算相比减少300元，完成预算的99.5%；较上年减少300元，下降0.5%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，公务用车维护费用减少。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，公务用车维护费用减少。
(二)具体情况
1. 2022年因公出国(境)费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“因公出国(境)费”。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算60000元，支出决算59700元，与预算相比减少300元，完成预算的99.5%；较上年减少300元，下降0.5%。其中：
公务用车运行维护费预算60000元，支出决算59700元，与预算相比减少300元，完成预算的99.5%；较上年减少300元，下降0.5%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，公务用车维护费用减少。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，公务用车维护费用减少。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车购置费”。2022年无购置公务用车。
3. 2022年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津市人大代表进修学校2022年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津市人大代表进修学校2022年政府采购支出总额1070910元，其中：政府采购货物支出192910元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出878000元。授予中小企业合同金额1070910元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1070910元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，天津市人大代表进修学校共有车辆5辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括用于日常办公的公务车辆2辆，用于人员通勤的班车2辆和用于绿化养护的专用车辆1辆。单价100万元以上的设备1台(套)。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市人大代表进修学校2022年度已对1个市级项目开展绩效自评，涉及金额1500000元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市人大代表进修学校不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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